Возврат от покупателя розница 2.1. Возврат товара от покупателя в рознице

При продаже в розницу клиент может вернуть товар, если он бракованный или просто ему не подходит. Рассмотрим оформление возврата товара от розничного покупателя в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3».

Пример:

Первый покупатель приобрел в нашем магазине телефон по цене 8000 руб.
Второй покупатель приобрел в нашем магазине ноутбук по цене 19000 руб.
В день покупки первый покупатель вернул в магазин купленный телефон.
Вечером была закрыта кассовая смена и сформированы все необходимые кассовые документы.
На следующий день второй покупатель также обратился в магазин для возврата ноутбука. Клиент вернул товар, ему были выплачены деньги из кассы компании.

Продажа товара покупателю в розницу

Розничные продажи оформляются документом Чек ККМ. Каждая покупка вносится как отдельный чек ККМ. Если к программе подключено кассовое оборудование, то оформление продаж происходит через специальный интерфейс кассира. В противном случае, чеки оформляются следующим образом:

Меню: Документы - Розница - Чеки ККМ

Оформим два чека согласно нашему примеру.

В чеках заполним:

Кассу ККМ, на которой пробиваются чеки.
Склад, с которого будет отгружен товар.
Способ оплаты - наличные.
Продаваемые товары, с указанием количества и цены.
Сумму, полученную от клиента.

Заполненные документы будут выглядеть следующим образом:

Продажа №1

Продажа №2

После оформления чеков ККМ товар списывается со склада, а в кассе ККМ появляется розничная выручка.

Для анализа движения товаров на складе можно воспользоваться отчетом «Ведомость по товарам на складах».

Меню: Отчеты - Запасы (склад) - Ведомость по товарам на складах

Сформируем отчет за сегодняшний день:

Как видим, телефон и ноутбук указаны в колонке «Расход» - значит они списаны со склада.

Посмотреть розничную выручку в кассе ККМ можно с помощью отчета «Ведомость по денежным средствам в розничных точках».

Меню: Отчеты - Розница - Ведомость по денежным средствам в розничных точках

На текущий момент в кассе магазина 27000 руб.:

Возврат товара от покупателя в день покупки

Если покупатель возвращает товар в день покупки (до закрытия кассовой смены), это также оформляется документом «Чек ККМ». Только в данном случае чек делается на возврат. Самый простой способ оформить чек на возврат - найти чек на продажу в списке документов и воспользоваться кнопкой «Ввести на основании - Чек ККМ».

Найдем чек на первую продажу и введем на основании чек ККМ. Чек на возврат полностью заполняется всеми данными исходя из чека на продажу (склад, касса, список товаров, сумма).

Обратите внимание на вид операции по чеку - «на возврат».

По кнопке «ОК» проведем и закроем чек на возврат.

После оформления чека на возврат товар вернулся на склад, а в кассе магазина стало меньше денежных средств.

Ведомость по денежным средствам в розничных точках:

Закрытие кассовой смены

В конце дня происходит закрытие кассовой смены. На кассе ККМ снимается Z-отчет, кассир готовит необходимые документы.

В программе закрытие кассовой смены делается специальной обработкой, которая:

Удаляет все чеки ККМ, сделанные за день.
Формирует сводный документ «Отчет о розничных продажах», в котором будут указаны все продажи по кассе за день.

Выполним закрытие кассовой смены.

Меню: Документы - Розница - Закрытие кассовой смены

В обработке укажем дату смены, кассу ККМ и нажмем «Закрыть смену».

ВАЖНО: после закрытия кассовой смены все чеки ККМ удаляются из программы - их больше не существует.

Вместо чеков сформировался сводный документ за день - «Отчет о розничных продажах». В документе заполнена организация, касса ККМ, все проданные за день товары и общая сумма выручки:

Документ автоматически провелся, его можно просто закрыть.

Посмотреть список всех отчетов о розничных продажах можно здесь:

Меню: Документы - Розница - Отчеты о розничных продажах

Возврат товара от покупателя после закрытия кассовой смены

Если товар возвращается после закрытия кассовой смены (на следующий день или позже), оформить эту операцию чеком ККМ на возврат уже нельзя. В этом случае оформляется документ «Возврат товаров от покупателя».

Документ заполняется вручную, кроме того для его создания нужно будет создать покупателя в базе как контрагента.

Примечание: для возврата товаров можно создавать каждого розничного покупателя отдельно. Можно создать покупателя «Розничный покупатель» и всегда использовать его при возврате.

Создадим покупателя, возвращающего товар, в справочнике «Контрагенты».

Меню: Справочники - Контрагенты (покупатели и поставщики) - Контрагенты

Укажем ФИО покупателя, что он является физическим лицом, поставим флаг «Покупатель»:

По кнопке «ОК» сохраним покупателя и закроем.

Меню: Документы - Продажи - Возвраты товаров от покупателя

В документе укажем организацию, покупателя, склад на который мы хотим вернуть товар. В списке товаров укажем 1 ноутбук по цене 19000 руб.

Чтобы программа правильно указала себестоимость товара при возврате на склад, нужно обязательно заполнить поле «Документ партии» в каждой строке товаров. В качестве документа партии желательно указать отчет о розничных продажах за тот день, в который был продан товар. В крайнем случае, можно указать документ поступления данного товара или вручную заполнить колонку «Себестоимость».

В документе партии нажмем на кнопку выбора документа и выберем пункт «Отчет о розничных продажах». В списке отчетов о продажах выберем отчет за нужный день.

По кнопке «ОК» проведем и закроем документ.

В момент проведения документа товар снова вернется на склад, кроме того мы станем должны покупателю 19000 руб. за возвращенный товар.

Ведомость по товарам на складах:

Для оценки состояния взаиморасчетов воспользуемся отчетом «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами».

Меню: Отчеты - Продажи - Взаиморасчеты - Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами

Конечный остаток -19000 говорит о том, что наша организация должна покупателю 19000 руб.

Выдача денежных средств покупателю за возвращенные товары

Выдача денежных средств покупателю оформляется документом «Расходный кассовый ордер».

Меню: Документы - Денежные средства - Касса - Расходные кассовые ордера

Удобнее будет сделать расходный кассовый ордер на основании возврата товаров от покупателя. В этом случае все реквизиты документа заполняются автоматически, нам остается только провести документ.

Пример заполненного документа:

Теперь мы расплатились с покупателем и ничего ему не должны. Сформируем ведомость по взаиморасчетам с контрагентами и убедимся в этом.

Любая организация, занимающаяся продажей продуктов или услуг, сталкивается с тем, что некоторые клиенты желают вернуть потраченные деньги. Страшного для предприятия в этом ничего нет. Но вот для новенького бухгалтера процесс оформления возврата может показаться кошмаром. Хотя сделать это довольно просто. Читайте дальше и вы поймёте, как сделать возврат товара в 1С.

«1С:Бухгалтерия предприятия» имеет несколько разных документов, отвечающих за возвращение покупок из рук клиента на склад:

возврат от покупателя;
от комиссионера;
возврат тары;
оборудования.

Самым распространённым является возврат от покупателя, с ним наиболее часто бухгалтеры имеют дело на практике. Поэтому его стоит разобрать более подробно.

В 1С «Возврат товара» -довольно лёгкая операция. Сложности у пользователя программы могут возникнуть с некоторыми мелочами. Следует знать, что предусмотрено три этапа документального оформления возвращения продукции:

само возвращение;
оформления счёта-фактуры для книги покупок;
принятие назад денежных средств.

Совершать их, как можно догадаться, необходимо в такой же последовательности.

Оформление возврата

В главном меню выбираем пункт «Покупка и продажа».
Из появившегося слева списка под заголовком «Продажа» выбираем «Возвраты от покупателей».

После щелчка появляется список документов. Нам нужно создать новый, воспользовавшись одноимённой кнопкой. Создаём.
Нас интересуют четыре графы из верхней части окна: вид операции, склад, контрагент, договор. А также документ отгрузки.
Вид операции: Продажа, комиссия. Со складом и контрагентом всё понятно: выбираем то, что требуется именно нам. В договоре указываем номер или название договора, по которому производилась продажа.

После всех этих действий становится доступной строка «Документ отгрузки». Там выбираем «Отчёт о розничных товарах», если продажа была совершена в розницу. Если нет - другой подходящий пункт.

Заполняем нижнюю часть окна. На открытой вкладке щёлкаем «Заполнить по документу отгрузки». Таблица заполнится продукцией, приобретённой покупателями.

Если назад хотят вернуть только часть купленного, можно вручную удалить нужные, а, вернее, ненужные строки.
Работу с файлом на этом стоит провести и закончить.

Счёт-фактура

Теперь приступаем к следующей части - необходимо занести возвращаемый продукт и информацию о нём в книгу покупок. Делается это, не закрывая предыдущее окно, при помощи кнопки «Создать на основании». Жмём на неё и выбираем «Счёт-фактура полученный».

Возвращаем средства клиенту

В конце необходимо сделать ещё один важный отчёт, который будет отвечать за возвращение денег покупателю. Разумеется, оформлять его нужно только тогда, когда клиент оплатил покупки.

Создаётся такой файл также на основании «Возврата товара». Здесь есть несколько путей оформления, выбор за вами.

Через «Платёжное поручение».
«Списание с расходного счёта».
«Расходный кассовый ордер».

Кроме того, сделать возвращение средств можно через вкладку «Реализация товаров и услуг», где выводится список отчётов. Там также надо нажать на кнопку «Создать на основании» и выбрать «Возврат товаров от покупателя».

Другие типы этой операции

Существует ещё несколько видов усложнения работы начинающему бухгалтеру. О них также стоит упомянуть. Представляют они из себя те возвраты, о которых упоминалось выше.

Покупки от комиссионера. Документ создаётся тот же самый, но далее всё идёт слегка по другой схеме. Договор должен быть выполнен в виде «С комиссионером (агентом)».
Оборудование. Здесь вместо вкладки «Продажа, комиссия» мы выбираем «Оборудование». Заполняется всё аналогичным образом, но себестоимость придётся вписать вручную. Остальное проставляется на основе регистра номенклатуры.
Тара. При принятии обратно тары ничего сложного нет. Выбираем либо оборудование, либо продажу и комиссию, исходя из того, к какому типу относится тара: часть оборудования или составляющая покупки. Остальное выполняется так же, как и в предыдущих случаях.
Возвращать можно без документа реализации. Его не всегда обязательно указывать, но тогда придётся немного изменить процесс. Не будет определена партия продукта и его себестоимость. Её придётся ввести вручную.

Как вывод, сделать возврат товара в 1С довольно просто . Главное - в точности набирать названия документов, а также внимательно просматривать таблицы, содержащие наименования продуктов. Любой начинающий бухгалтер сможет со временем выполнять эти операции на автомате.

Возврат товаров от покупателей оформляется одноименным документом. Рассмотрим поэтапную инструкцию по возврату товара от покупателя в 1с 8.3 и какие проводки формирует этот документ.

В конфигурации имеется возможность ввести данный документ на основании двух других документов: и .

Если зайти в журнал операций Возврат товаров от покупателей, мы увидим кнопку с выпадающим списком Возврат. Там два пункта: Продажа, комиссия и Оборудование.

На самом деле, видов возвратов от покупателя больше:

Возврат с указанием документа реализации.
Возврат без указания документа реализации.
Возврат от .
Возврат оборудования.
Возврат тары.

При вводе документа в шапке каждого вида возврата обязательно нужно указать следующие реквизиты:

Склад — место хранения, куда делается возврат. Оформить возврат можно только на склады с типом «Оптовый» или «Розничный.
Тип цен – необходимо установить тот тип цен, по которому осуществляется возврат. Берется из договора покупателя или из настроек пользователя либо может меняться кнопкой Изменить.
Валюта – валюта, в которой будет выражена сумма документа. Берется автоматически из договора.

Обязательные реквизиты шапки для всех видов возвратов одинаковы, и далее мы их рассматривать не будем.

Рассмотрим каждый вид возврата в отдельности.

Чтобы оформить данный возврат товара покупателю в 1С 8.3, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

В шапке вновь созданного документа нужно заполнить реквизит Документ отгрузки, указав документ реализации, по которому осуществляется возврат. После того как выбрали нужную операцию, заполняем закладки: Товары и Расчеты.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Таблицу Товары можно заполнить автоматически, нажав кнопку Заполнить и выбрав Заполнить по документу отгрузки, либо вручную через кнопку Подбор. После установки , соответственно, необходимо указать Количество, Цену, Ставку НДС. На закладке Расчеты указываются счета, по которым будет учитываться Номенклатура.
Цена — заполняется из регистра Цены номенклатуры.
Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов — заполняются из регистра Счета учета номенклатуры.
Субконто – представляет собой текущего товара.

Если заполнение таблицы Товары происходит по Документу отгрузки, то система сама определит учетную стоимость товаров к возврату на момент реализации.

Также, если возврат происходит на основании документа Отчет о розничных продажах, подставляются реквизиты , по которым розничному Контрагенту был произведен возврат денег.

Как сделать возврат от покупателя без указания документа реализации

Аналогично вышеописанному, чтобы оформить данный возврат, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

Дальнейшие действия схожи с формированием документа с указанием документа реализации за некоторым исключением, которые сейчас и рассмотрим.

Так как Документ отгрузки не выбран, мы не знаем партию товара и, следовательно, его Себестоимость. Для указания Себестоимости в каждой строке предусмотрено специальное поле, его нужно заполнить вручную.

Пример проводок по возврату товара от покупателя можно увидеть на данном скриншоте:

Наше видео по возврату товара в программе 1С:

Возврат товаров от комиссионера

Чтобы провести в учете операцию возврата товаров или ГП (готовой продукции) комиссионеру, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Продажа, комиссия.

В созданном документе у Договора должен быть вид «С комиссионером (агентом)».

Счет учета и Переданные счета учета программа подставляет, исходя из настроек регистра Счета учета номенклатуры.

Возврат оборудования

Чтобы провести в учете операцию возврата оборудования от покупателя, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Оборудование.

На закладке Оборудование указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета номенклатуры.

Табличную часть «Товары» также можно заполнить либо вручную, добавляя строки, либо через кнопку Заполнить на основании документа на отгрузку.
Если поле Документ отгрузки не заполнено, необходимо дополнительно указать учетную стоимость возвращаемого оборудования.
Как и в случае Возврат товаров от покупателя без указания документа реализации, поле Себестоимость нужно заполнить вручную .
Цена — проставляется программой на основании регистра Цены номенклатуры. Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов проставляются программой на основании регистра Счета учета номенклатуры.

Возврат тары

Документ оформляется только в том случае, если возврат товаров розничному покупателю оформляется в течении открытой кассовой смены (день в день). Документ Чек ККМ на возврат может быть оформлен только на основании ранее оформленного документа Чек ККМ. Возврат товаров розничному покупателю после закрытия кассовой смены оформляется документом Возврат товаров от клиента с установленным видом операции Возврат от розничного покупателя. Документ может быть оформлен на основании ранее пробитого чека ККМ из списка чеков ККМ.» Сияющий Асинхраль 43 — 30.06.17 — 10:02 (31) В варианте предложенном 1С чек на возврат действительно не проходит по Отчету о розничных продажах, но по Z-отчету он проходит.

Возврат товара от покупателя 1с:розница

В договоре указываем номер или название договора, по которому производилась продажа.

После всех этих действий становится доступной строка «Документ отгрузки». Там выбираем «Отчёт о розничных товарах», если продажа была совершена в розницу.
Если нет — другой подходящий пункт.
- Заполняем нижнюю часть окна. На открытой вкладке щёлкаем «Заполнить по документу отгрузки».
Внимание

Таблица заполнится продукцией, приобретённой покупателями.
- Если назад хотят вернуть только часть купленного, можно вручную удалить нужные, а, вернее, ненужные строки.
- Работу с файлом на этом стоит провести и закончить.
Счёт-фактура Теперь приступаем к следующей части — необходимо занести возвращаемый продукт и информацию о нём в книгу покупок. Делается это, не закрывая предыдущее окно, при помощи кнопки «Создать на основании».

1с розница 2.2 возврат без основания

Для этого варианта в журнале чеков есть замечательная кнопочка «Внесение денег в кассу», ну и обратно «Выемка денег из кассы». То бишь, если денег не хватает, то никто не запрещает внести эти самые деньги в кассу, ибо из неоткуда они все-равно не берутся…

buhgalter_01012016 29 — 29.06.17 — 22:05 (27) а

Вы и не сможете вернуть клиенту денежных средств больше, чем получили в кассу. Отрицательная выручка в этом случае не сможет образоваться.

Инфо

Единственное решение, как правильно сказано в (28) , из главной кассы организации сделать внесение денежных средств в кассу ККМ. И далее производить расчеты. Тогда минус вполне может иметь место.

buhgalter_01012016 30 — 29.06.17 — 22:09 (28) как говорил один мудрец, в споре рождается истина:)По поводу (7) …Открыл еще до создания темы, поэтому не удивлен)) чеки-то он печатает (тестировал только на эмуляторе).
Возвраты в рознице 2.2 с применением онлайн касс

Для отражения расчетов при возврате изделий в регламентированных видах учета следует использовать счет 62.Р, он устанавливается на закладке «расчеты» (Рис 4). Так как операция осуществляется в розничной торговле и конкретного клиента или их группы здесь нет.

В документ, отражающий операцию по возврату продукции, также необходимо внести данные о платежном документе, на основании которого клиенту выданы деньги. После осуществления описанных действий, требуется создать новую запись в книге покупок.

Она может быть сформирована автоматически на основании документа «Возврат от покупателя». После ее появления, свидетельствующего об оприходовании изделия, в учетной системе появится и проводка, отражающая принятие НДС к вычету за возвращенную продукцию.

Как провести возврат по кассе товар карте без терминала в 1с 8

Следует знать, что предусмотрено три этапа документального оформления возвращения продукции:
1. само возвращение;
2. оформления счёта-фактуры для книги покупок;
3. принятие назад денежных средств.
Совершать их, как можно догадаться, необходимо в такой же последовательности. Оформление возврата
- В главном меню выбираем пункт «Покупка и продажа».
- Из появившегося слева списка под заголовком «Продажа» выбираем «Возвраты от покупателей».
- После щелчка появляется список документов.
  Нам нужно создать новый, воспользовавшись одноимённой кнопкой. Создаём.
- Нас интересуют четыре графы из верхней части окна: вид операции, склад, контрагент, договор.
  А также документ отгрузки.
- Вид операции: Продажа, комиссия. Со складом и контрагентом всё понятно: выбираем то, что требуется именно нам.
Поддержка и помощь

Будь -то в текущую смену или в любой другой день), чек на возврат должен пробиться.При этом там вопрос был: «Если сегодня пробивали по старой кассе», на следующий день поставили он-лайн кассу, и человек пришёл с возвратом, необходимо ли пробить чек!», он отвечает, что ДА.К тому же все заметили в Рознице, что там раньше всегда в РМК была кнопка «Возврат от покупателя», а если подключаешь онлайн ККТ, то эта кнопка меняет свое название на «Возврат без основания», и возврат становится обычным (Будто продажа через РМК). buhgalter_01012016 23 — 29.06.17 — 09:34 (15) движения по регистрам делает отчет о розничных продажах, который формируется после закрытия смены и в который вносятся данные этого возвратного чека assasu 24 — 29.06.17 — 09:55 (23) в отчете о продажах будет + по товару. а по деньгам никаких двужух нет,т.к. все делается из касса ккм и это просто повлияет на выемку в конце смены.

Работа с онлайн-кассами в «1с:бухгалтерии 8»

А если сумма возвратов будет больше суммы продаж за смену, то z-отчет будет отображать отрицательную выручку? Сияющий Асинхраль 28 — 29.06.17 — 18:56 (17) А вот, если бы вместо того, чтобы спорить ты просто попробовал сделать описанное мною в (7) то с удивлением бы открыл для себя, что Расходный ордер — это кассовый документ, который как и все кассовые документы печатает кассовые чеки на фискальнике. Более того, если ты ввел все, как описано в (7) то ты получишь на фискальнике не просто чек, а правильный чек (чек на возврат), который будет правильно отображаться в Z-отчете, а сам расходник будет правильно попадать в бухгалтерию, и не понадобятся услуги программистов, допиливающих бухгалтерию или розницу…Ну и по поводу суммы возвратов, которая превышает сумму денег в кассе.

Итак, для отражения факта возврата товара покупателем, продавец, применяющий общую систему налогообложения, обязан произвести следующие операции в информационной системе 1С Бухгалтерия:
- на основании отчета о продажах в розницу создать документ «Возврат от покупателя» (Рис 1);
- корректно заполнить все его поля (Рис. 2);
- сформировать документ для выдачи денежных средств клиенту (Рис. 3).
При заполнении документа, отражающего факт возврата от покупателя, необходимо учитывать следующие нюансы. При указании контрагента следует выбирать из справочника, специально созданного для таких случаев абстрактного покупателя с аналогичным договором.

Это необходимо только для заполнения реквизитов документа. Если же информация в полях документа будет отсутствовать, автоматизированная система 1С Бухгалтерия не позволит сохранить и провести документ.

Возврат товара в 1с розница 2 2 с онлайн кассой

То есть отправится ли он в налоговую или нет — этого не знал NeoVision 32 — 29.06.17 — 22:13 (28) ты сам то пробовал? не знаю как в рознице, а в типовой ут он печатет неврный признак расчета — возврат расхода. пипец 33 — 29.06.17 — 22:14 сразу (0) заявка, не поддерживает — нада кассовые смены не закрывать а продлять на время работы, а это уже работа с кассами фронтол там или чо Рекламное место пустует buhgalter_01012016 34 — 29.06.17 — 22:18 (32) поэтому в реальной рабочей базе и не хочется проводить возвратные операции. Как себя поведет функционал при формировании чека и какой уйдет в налоговую? Как говорится, до первого клиента))) buhgalter_01012016 35 — 29.06.17 — 22:20 (33) если клиент придет на 12-ый день после покупки, все эти 12 дней продлевать смену и не отправлять чеки онлайн? сомнительно как-то…

Таким образом мы не восполним выручку для Z -отчета и она может быть отрицательной. Сияющий Асинхраль 42 — 30.06.17 — 09:39 (31) Удивишься, но, если чек отпечатался таки на фискальнике, значит и в налоговую попал:-))) (32) Не поверишь, до сих пор работает пара небольших таких торговых домов, где приходилось налаживать учет.

Все работает именно так, как я описал. Да и на данный момент работаю с фирмочкой у которой штук семь торговых точек по городу с туевой хучек чеков (и, соответственно, наличием возвратов) все опять таки работает так, как я описал. К тому же я не гордый, не предлагаю верить мне на слово.

Я предлагаю прочитать, что пишет сама 1С по этому поводу. А она пишет дословно (если говорить о текущей УТ, про которую ты и сказал): «Документ Чек на Возврат предназначен для оформления возврата товаров розничному покупателю.

В некоторых случаях в соответствии с законом покупатель может вернуть товар продавцу. Так же товар можно вернуть по договоренности.

В программе 1С 8.3 можно сделать возврат от покупателя, на основании реализации товаров или вручную. В данной поэтапной инструкции мы рассмотрим все варианты с точки зрения продавца и типовые проводки по этой операции.

Предположим, что наша организация продала 10 килограмм конфет «Батончик». Покупатель запросил возврат. Причины в рамках данного примера нам не важны.

В форме документа (либо списка) нажмите на кнопку «Создать на основании» и выберите пункт «Возврат товаров от покупателя».

Перед вами откроется полностью заполненный документ. Вы можете откорректировать необходимые реквизиты, либо количество возвращаемого товара. Мы ничего изменять не будем.

Проводки и проверка

Теперь рассмотрим проводки. Документ реализации сформировал движения, показанные на рисунке ниже.

При возврате товара от покупателя у продавца в 1С 8.3 сформируются следующие проводки. Как видно, это те же проводки что и при продаже, но со знаком «минус»:

Обязательно проверьте соответствие проводок!

Обратите внимание, что возвраты можно создавать только на основании реализации товаров, так как услуги нельзя вернуть.

Ручное заполнение возврата от покупателя

В разделе 1С 8.3 «Продажи» выберите пункт «Возвраты от покупателей».

Перед вами откроется список уже существующих документов. Нажмите на кнопку «Возврат» и в появившемся подменю выберите пункт «Продажа, комиссия».

Заполните шапку созданного документа. В ней вы можете выбрать документ отгрузки (в нашем случае реализацию), либо оставить поле пустым.

В том случае, когда вы указали документ отгрузки, табличную часть с товарами можно заполнить из него. Для этого на вкладке «Товары» нажмите на кнопку «Заполнить» и выберите нужный вам пункт появившегося меню.

В том случае, когда вы решили не указывать документ отгрузки, товары придется заполнять вручную. Так же необходимо будет у каждого из них проставить себестоимость. Если ваша организация отчитывается по УСН, кроме себестоимости так же придется указать расходы по налоговому учету.

В случае возврата вместе с товарами тары, она указывается на одноименной вкладке данного документа.

Прочие виды возвратов

В том случае, когда вы продавали товар на комиссию, вы так же можете оформить возврат. Оформление документа будет аналогично предыдущему примеру. Договор с контрагентом должен иметь вид «С комиссионером (агентом)».

Если вам нужно оформить возврат оборудования, то алгоритм действий, по сути, ничем не отличается от показанного выше. В данном случае при создании документа вам нужно выбрать пункт «Оборудование». Возврат тары здесь происходит точно так же – на отдельной вкладке документа.

Видео инструкция по оформлению операции:

Заключение

Как видите, в оформлении возвратов нет ничего сложного. Из данного документа можно в нижней части формы документа аналогично тому, как она регистрируется в документе реализации.

Так же на основании возврата возможен ввод и других документов.